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2016年度一分彩app手机下载财政经费决算公开情况说明
发布时间:2017-07-28 文章来源: 分类:

第一部分   部门概况

一、一分彩app手机下载主要职能

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,依照《中国红十字会章程》,制定本市红十字工作的方针、政策,指导基层单位开展各项红十字工作;

2、开展备灾、救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者实施救助;

3、普及卫生救护和防病知识,组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作,战时参与救护工作;

4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动,参与无偿献血的组织宣传工作,推动无偿献血工作的发展,开展非血缘关系造血干细胞移植以及捐献遗体、器官的组织宣传工作;

5、组织红十字志愿工作者和红十字青少年开展精神文明建设活动和弘扬人道主义的活动;

6、宣传国际人道主义法、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等,与境内外的红十字会和有关组织建立关系和友好往来,开展人道主义方面的交流与合作;

7、协助政府开展对台事务、做好国际查人、转信及寻亲工作;

8、根据上级红十字会的部署,参与国际人道主义救援工作;

9、依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体;

10、承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、一分彩app手机下载机构情况

一分彩app手机下载在市委市政府领导下,独立自主开展工作。机构设置为副科级,领导职数为:会长1名(市政府领导兼);专职副会长1名(兼秘书长),兼职副会长若干名。内设机构一个:办公室。下属事业单位一个:一分彩app手机下载备灾救灾和救护指导中心。

 

第二部分 一分彩app手机下载2016年度决算表

见附件:2016年度一分彩app手机下载财政经费决算公开表

 

第三部分 一分彩app手机下载2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

一分彩app手机下载2016年度收入、支出总计216.71 万元,与上年相比收、支总计各增加 27.21万元,增长14.36%。主要原因是单位调入领导一名,人员经费增加以及为扩大单位影响力,项目经费增加。其中:

(一)收入总计216.71万元。包括:

1.财政拨款收入215.51万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加52.46万元,增加32.17 %。主要原因是单位调入领导一名,人员经费增加以及为扩大单位影响力,项目经费增加。

2.年初结转和结余1.20万元,主要为一分彩app手机下载备灾救灾和救护指导中心上年度结转本年的资金结余。

(二)支出总计216.71万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出20.63万元,主要用于培训费。与上年相比增加9.96万元,增长93.35%。主要原因是用于项目支出中的培训费支出以及购买培训材料读本。

2.社会保障和就业支出(类)支出178.53万元,主要用于人员经费和办公经费。与上年相比增加30.77万元,增长20.82%。主要原因是单位调入领导一名,人员经费增加。

3.住房保障支出(类)支出16.34万元,主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加1.34万元,增长8.9   3%。主要原因是因人员增加以及工资调整,住房保障支出进行调整。

4.年末结转和结余1.20万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为一分彩app手机下载、一分彩app手机下载备灾救灾和救护指导中心等单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

一分彩app手机下载本年收入合计 215.51 万元,其中:财政拨款收入 215.51万元。

三、支出决算情况说明

一分彩app手机下载本年支出合计215.51万元,其中:基本支出186.05万元,占86.33%;项目支出29.46万元,占 13.67 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一分彩app手机下载2016年度财政拨款收、支总决算  216.71万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加27.21万元,增长14.36%。主要原因是单位调入领导一名,人员经费增加以及为扩大单位影响力,项目经费增加。。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。一分彩app手机下载2016年财政拨款支出215.51万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加42.08万元,增长24.26%。主要原因是单位调入领导一名,人员经费增加以及为扩大单位影响力,项目经费增加。

一分彩app手机下载2016年度财政拨款支出年初预算为 253.24万元,支出决算215.51万元,完成年初预算的 85.10 %。决算数小于年初预算的主要原因是一分彩app手机下载备灾救灾和救护指导中心的培训费用减少,以及日常办公经费、业务实际支出减少。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的 58.94 %。决算数小于预算数的主要原因是一分彩app手机下载备灾救灾和救护指导中心的培训费用减少。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为114.81万元,支出决算为115.95万元,完成年初预算的101.00%。决算数大于预算数的主要原因是日常办公经费实际支出增加。

2.红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为88.48万元,支出决算为62.58万元,完成年初预算的70.73%。决算数小于预算数的主要原因单位项目实际支出减少。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.61万元,支出决算为9万元,完成年初预算的118.27%。决算数大于预算数的主要原因新招录了一名领导。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.34 万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的100 %。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4 万元,支出决算为4万元,完成年初预算的 100 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

一分彩app手机下载2016年度财政拨款基本支出 186.05  万元,其中:

   (一)人员经费157.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

   (二)公用经费28.21万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

一分彩app手机下载2016年一般公共预算财政拨款支出215.51万元,与上年相比增加42.08万元,增长24.26%。主要原因是单位调入领导一名,人员经费增加以及为扩大单位影响力,项目经费增加。一分彩app手机下载2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.24万元,支出决算为 215.51万元,完成年初预算的85.10 %。决算数小于年初预算的主要原因是一分彩app手机下载备灾救灾和救护指导中心的培训费用减少,以及日常办公经费、业务实际支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一分彩app手机下载2016年度一般公共预算财政拨款基本支出186.05万元,其中:

   (一)人员经费157.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

   (二)公用经费28.21 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

一分彩app手机下载2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.38万元,完成预算的 38 %,决算数大于预算数的主要原因是会议支出减少。与上年度决算数相比,增加0.02万元,相差较少。2016年度全年召开会议21次,参加会议234人次。主要为召开理事会、全市红十字会工作会议、志愿者工作会议等。

一分彩app手机下载2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.04万元,完成预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是未做培训预算经费。与2015年相比,减少3.09万元,原因是2015年度有新进人员,参与的培训较多,所以培训费较多。2016 年度全年组织和参加培训2次。主要为档案管理培训以及救护培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

一分彩app手机下载2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 9.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年减少39.10万元,减少79.91 %。主要原因是:救护培训支出费用减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   (三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指一分彩app手机下载下属单位一分彩app手机下载备灾救灾和救护指导中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指单位用于支付正常人员经费、以及维持单位正常运行的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

十一、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指单位用于各项业务项目支出的费用,包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位用于支付给办公人员的住房公积金费用。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指单位用于支付给办公人员的提租补贴费用。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指单位用于支付给办公人员的购房补贴费用。

    十五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十二、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附:2016年度一分彩app手机下载财政经费决算公开表

附件:

2016年度一分彩app手机下载财政经费决算公开表.xls

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